根据区委统一部署，2020年11月9日至1月31日，区委第四巡察组对区环卫集团进行了巡察。2月19日，区委第四巡察组向区环卫集团党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高站位，强化担当，切实扛起巡察整改政治责任 

一是强化组织领导。环卫集团坚决扛起整改主体责任，用实际行动践行“两个维护”，对反馈意见全盘接受，对整改工作认真部署，第一时间成立了整改工作领导小组，对巡察反馈的具体问题的整改落实工作，对重大问题、重点环节与班子成员研究讨论，严格按巡察整改要求推动整改落实。二是压紧压实责任。多次召开支委会、专题会研究整改方案和整改清单，细化整改措施，明确时间节点，分工责任到人；各牵头部门和责任单位在责任领导带领下，进一步召开整改方案研讨会，明确整改措施、制定整改任务。针对反馈问题，逐一过堂、逐条认领，细化任务分工和完成时限，确保整改压力层层传导、整改任务层层落实。三是严格督促落实。实行周报制度，牵头部门、参与部门在整改方案基础上逐条制定整改工作细化方案，建立整改落实工作台账；每周召开巡察整改工作例会，检查进度、通报进展，各责任部门从全局出发，围绕具体问题，举一反三，抓紧完善重点领域和关键环节的基础性制度，切实做到从个性问题中吸取教训、从共性问题中总结经验，努力推动解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞，确保整改工作按时保质完成，巩固巡察整改工作成果。

二、聚焦问题，力求实效，切实增强巡察整改行动自觉

（一）“落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署有欠缺，服务美丽新江宁建设能力待提升”方面

1. 关于“学习贯彻新思想新理念不到位的问题”的整改

一是制定并印发了《江宁环卫集团党支部2021年度上半年党员学习计划》，要求全体党员按照内容完成每月3篇学习笔记1篇学习心得的撰写工作，期间共计开展党员集中学习8次，学习次数及成效取得明显提高；结合党史学习教育，邀请江宁区党史学习教育专题宣讲师为全体党员授课，观看了《百炼成钢：中国共产党的100年》纪录片，党员理论学习成效取得实质性成效，党员党性修养获得了明显提升。二是对党员学习笔记进行检查，对笔记代抄党员进行谈心谈话，被谈话人深刻认识问题存在，近期再次对党员学习笔记进行抽查，均未发现明显问题，党员笔记内容全面性有显著提高。三是支部书记、副书记分别对领导班子成员及中层以上全体干部进行了批评教育，结合集团中心工作及2021年度环卫重点工作内容，于5月制定了集团领导班子调查研究计划表，严格按照时间节点，完成调查研究、问题收集、报告撰写等工作，确保调查研究工作取得实际成效。

2. 关于“担当高质量发展环卫主力军作用不明显的问题”的整改

一是针对经营绩效、重点任务绩效等考核细则制定了集团2020年度考核实施方案，在用工及收入分配、信访工作、财务绩效、“四新”行动计划及重点任务绩效、改革创新绩效等5项指标在国企集团中排名前3，党的建设方面排名并列第1，补足了2019年考核中加分项不足的短板，在2020年度国企考核中得到1113.1分，位列第6，排名前进了5名，各项考核指标和结果同比2019年提升显著。二是在保洁降尘方面，制定了《江宁环卫集团扬尘管控工作方案》，排定扬尘管控区域机械化作业排班表，严格按照扬尘管控要求，形成每周江宁区城市道路保洁雾炮作业情况周报表，保洁降尘工作实现常态化管理成效；在渣土运输方面，环盛公司实现业务转型，2021年2月、4月和5月，环盛公司分别承接了横溪街道厨余垃圾清运服务项目、谷里街道厨余垃圾清运服务项目和江宁街道厨余垃圾清运服务项目。对谷里街道26个小区、横溪街道24个小区的厨余垃圾进行拖运，其中省级打卡12个小区，月厨余垃圾清运量90余吨，做到垃圾日产日清；在垃圾处置方面，建设了移动式智能化餐厨垃圾分类处理成套设备，厨余垃圾处理量达100吨/日，进一步缓解了东山主城区日均120吨厨余垃圾处置压力；有毒有害垃圾处置方面，根据《关于统计全市有害垃圾现有暂存量的通知》部署要求，集团对现存有毒有害垃圾暂存量进行合理调整，制定了有毒有害垃圾收运专线对有毒有害垃圾进行收运暂存，截至目前2021年4月底，集团有毒有害垃圾暂存量为1.58吨；在中转站排污方面，集团对现管养9座中转站截污纳管工作进行全面排查，对污水排放证办理情况逐一核对。截至目前，已完成8座中转站污水排放证的办理，剩余1座中转站正配合所属街道积极推进，中转站截污纳管工作取得了实效，各项工作管理进一步提升并形成常态长效。三是制定了《江宁环卫集团2021年度环卫管理考核办法》，全面巩固作业范围内环卫保洁服务质量；着力推进1004个小区以及55个农贸市场的厨余垃圾进行收运，截至目前，已购置56辆厨余垃圾车辆对540小区、26个农贸市场厨余垃圾进行收运，厨余垃圾清运量77吨/日，建立了科学、环保、规范、高效的收集、转运体系；3月20日，召开公厕核定标准专题会议，对集团78座公厕设施设备及保洁质量进行全面督导排查，发现问题50个，整改50个，整改率为100%；今年实现保洁服务项目、厨余垃圾收运项目、垃圾分类项目产值1.8亿，业务覆盖率、市场占有率进一步提升，市场化发展的实践成果进一步显现。

3. 关于“环卫国企综合竞争力不突出的问题”的整改

一是挑选优秀管理人员于5月参加全市举办的项目经理人专业培训，统一培养项目经理人；全面梳理集团的服务外包业务，4月8日和4月21日召开外包专题研讨会，制定《外包管理规定》于5月11日通过支委会审议，明确了外包审批权限，规范操作流程，监督机制等相关管理规定。目前集团子公司东峻公司业务外包已逐步转为人力资源外包，成本降低了350万元，业务外包占比下降30%以上。二是与各子公司签订绩效考核责任书，将营业收入、应收账款回收率、营业成本、利润指标纳入集团绩效考核中。超额完成部分，进行加分；未完成部分，进行减分。营业收入、应收账款未完成指标，按照比例扣1-5分，利润总额未完成指标，每减少50万，扣1分。激励机制进一步完善，各子公司积极性进一步提高；通过实行单车考核，对油耗、保险、维修等成本实行集团统筹，利用大规模采购优势进行询价、招标，从而降低内耗和成本，2020年较2019年同期弥补亏损3000万元。三是组建了一支5人智慧环卫平台专班，对集团各作业单位垃圾清运线路、公厕、中转站及车辆驾驶员进行线上监管，形成问题清单，截至目前，共计检查发现问题33件，整改33件，整改率100%；4月12日，召开了“智慧环卫”平台专题会议，进一步提高智能化环卫管理水平，目前，已完成上半年度分析运营报告，年底形成年度分析及数字化评估报告，健全了长效运营管理机制。

4. 关于“企业经营治理机制较为粗放的问题”的整改

一是各子公司结合项目实际制定了外包单位及人力资源考核办法，集团作业考核部依据该办法每月2次对外包单位作业质量进行督导检查，形成了问题清单。截止2021年4月底，共计检查外包单位作业质量问题69个，处罚69起，整改69个，整改率达100%。扣除绩效分值44分，外包管理机制和治理能力进一步得到了提升。二是于3月对各子公司车辆数量进行梳理，形成一车一档，制定了年度采购计划，各子公司按需求上报上半年、下半年设备采购、加油、保险、维修保养计划，再由集团进行审定，采购核算统筹切实建立，集中统筹优势得到发挥，在加油及车辆维修保养方面实现成本降低，同比去年实现单价下降，达到降本增效。三是全面梳理集团垃圾清运收费业务，于4月8日和4月21日召开专题会议，讨论垃圾清运有偿收费管理规定，拟定了《垃圾代运收费管理办法》，5月11日支委会审议通过。统一规定垃了圾代运收费标准，明确了审批权限，收费管理流程进一步优化，监督管理机制进一步健全。

5. 关于“安全生产责任压得不实的问题”的整改

一是完成了集团本部及各子公司、项目部的应急预案修订评审、风险源辨识评估报告；1月4日，安全生产职责清单、涉及安全生产13项管理制度正式发文；截至目前，东峻、新环、上元、环盛、禄口项目部的安全生产职责清单已完成整改，建立健全了安全生产管理制度。二是联系施工方前往现场进行勘察，对墙体裂缝的问题制定整改方案，目前已及时修复。同时要求各子公司、项目部举一反三，每月开展安全检查，确保集团安全生产形势稳定。三是细化驾驶员考核标准，并于4月1日至4月16日，对交通事故主要责任人等39人给予经济处罚；4月9日至4月23日，对超载主要责任人等22人进行谈心谈话，同时坚持集团本级每季度组织各类培训1次，各子公司、项目部每月1次，每年对驾驶员进行理论水平、操作技能全方面考核，驾驶人员从业素养和专业知识得到进一步提升。

6. 关于“意识形态工作存在短板的问题”的整改

4月15日，对东峻、新环、上元等各子公司用工情况进行了全面排查，对东峻、新环公司2名前科人员已按程序完成解聘；3月31日，完善《员工入职承诺书》并印发至集团各层各级，共计发放1048份，收回1048份，全部完成用工承诺；4月15日，制定并印发了《2021年度环卫集团各部司廉政风险点防控表》及《2021年度环卫集团各部司负责人廉政风险点排查表》，进一步加强了党风廉政风险排查力度，营造了风清气正的政治生态环境。

（二）“落实全面从严治党战略部署不够严，监督治理机制建设软弱”方面

7. 关于“购买高档文具用品的问题”的整改

于3月30日下发《关于开展违规购买高档办公用品专项排查整治的通知》，对2018年11月以来，购买的高档文具用品事项进行了全面排查，4月9日对该批笔记本、英雄钢笔等物品领用情况进行了汇总，对已领用的超标准费用进行了追缴，仓库剩余的已暂时封存，今后将通过组织开展有关工会活动，作为奖品进行单项发放。同时对各子公司购买的办公用品进行排查，各子公司未发现此类情况；5月7日进一步完善、规范“办公采购办法”并通过专题会议审核通过，采购领用流程进一步细化，制度建设进一步规范；4月22日完成廉政风险点排查工作，系统性地分析了存在风险点的原因和风险等级，建立了防控举措，落实了责任主体，中央八项规定精神成果进一步巩固落实。

8.关于“为民服务不够精细的问题”的整改

4月8日、4月27日，召开了12345工单处理专题会议及12345培训会议，对中转站扰民、洒水溅行人、车辆及垃圾清理不及时等问题进行系统培训，规范工单办理流程，切实提升为民服务意识，进一步减少工单举报数量，强化工单办理工作成效。截至4月底，集团共计收到中转站扰民工单1件，洒水车溅行人及车辆5件，垃圾未及时清理7件，此类工单量与2020年同比下降了5%，工单满意率及办理率均达到95%以上；5月10日，噪音扰民方面，对中转站加装了橡胶垫进行缓冲，并对围墙安装隔音屏，有效降低噪音传播；在洒水车作业水溅行人及车辆问题方面，通过“智慧环卫”平台及实地督查对各子公司、项目部洒水作业进行监督管理，洒水作业溅行人、车辆问题有所改善，督查中均未发现洒水作业违规操作；在垃圾清运不及时问题方面，3月20日、4月23日召开环卫重点工作培训会议及推进会议，依据《江宁环卫集团环卫管理考核办法》对各子公司、项目部开展每月2次的督导检查，立即组建专班对各作业单位垃圾清运工作进行全面检查，同时建立垃圾收集体系，对沿街商铺安排所在路段保洁员进行定时收集，安排垃圾运输车对垃圾集中转运点进行定时定点清运，切实保障垃圾日产日清的工作成效。

9. 关于“财务管理不严格的问题”的整改

一是对超额使用现金的两笔经济业务进行调查分析，属账务处理不规范，无违规使用资金情况。5月12日已对相关责任人进行提醒谈话，4月15日，对财务人员进行了业务培训并进一步完善了《现金管理制度》，明确现金使用额度。二是组织财务人员对近2年凭证进行全面梳理检查，对凭证缺失，签字不全等不规范进行全面整改，资金管理程序进一步严密，使用做到了严格、规范。三是针对报销审批所有发票及审批清单进行补充完善，3月19日对财务管理制度重新进行修订，进一步明确审批权限和报销流程，资金管理程序进一步严密，资金使用做到了严格规范。

10. 关于“工程项目实施管理不合规的问题”的整改

一是对东峻公司相关负责人开展部分项目应招未招项目谈心谈话，提高了相关人员政治站位，坚决落实主体责任的意识。二是加强监督管理，提升管理水平，细化分工，杜绝项目拆分情况的出现。三是调查各子公司询价流程及材料，加强管理与监督，通过专项招标采购业务培训，提升相关工作人员采购基础知识与标准流程，进一步优化健全招标投标管理制度，规范招标工作流程。四是4月30日邀请专家开展招标采购业务知识培训，集团各部司及项目部共计26人参加，培训内容包括应招尽招项目、询价采购规范流程、招标采购中的风险防范，重点讲解了违规转包风险和项目拆分风险，从法律层面和操作层面给予指导，要求对供应商提供的材料认真审核确保材料的真实性、有效性、完整性；对比各供应商提供的材料进行综合性打分评定，做到公平公正、客观有支撑。

（三）落实新时代党的组织路线不扎实，制度执行和内部管理有待加强方面

11. 关于“三重一大制度落实不严格的问题”的整改

一是于3月19日召开专题会，布置完善《资金管理办法》工作，该办法经专题会讨论后，上“三重一大”会议审议通过后实施。二是于4月29日召开了支委会，会上集团党支部书记、董事长带头开展自我检讨，班子成员进行了表态发言，深刻反思并系统分析原因，并对会议记录人行了批评教育，5月7日进一步优化了《会务制度》并通过专题会审议，议事程序进一步规范，会务人员的规范化工作能力得到了进一步提升。三是于5月14日组织各部门、各子公司会议专员对包括会议纪要主题、内容、格式等进行了系统培训、学习1次，并要求按照各类会议形式各准备一本专门记录本，将支委会、办公会、专题会等分开记录，集团各职能部门牵头，每个季度对会议记录情况进行专项检查，及时通报存在的问题，会议记录、纪要的印发和管理得到了进一步规范。四是于2020年12月16日签订补充协议，对相关事项按要求整改到位，同时坚持每个月召开一次支委会和一次领导班子办公会，分别听取班子组成员和各部司负责人近期工作汇报。截止目前，集团支委会研究“三重一大”事项均做到重大决策问题集中讨论、民主决策，确保重大项目安排事项和大额度资金运作事项决策合法合规。

12. 关于“选人用人不规范的问题”的整改

分别制定了“集团员工考核工作方案”、“集团中层干部绩效考核工作办法”，根据方案要求对2019年3月招聘录用从事一般行政工作的24人进行考核，考核结果为优秀3名，良好5名，合格16名，无考核不合格人员；对2019年8月选聘的3名中层干部进行了全面考核，考核结果为2名合格1名优秀，无不合格人员。截止4月13日，上述所有人员的考核工作全部完成了，考核结果上支委会研究讨论通过，并对考核结果进行了统计、归档；4月初至4月30日，对集团人事管理制度进行了全面梳理，完善了“环卫集团中层干部选拔聘用制度”、“招聘录用管理制度”、“员工日常行为规范及奖惩办法”等9套人事管理制度，于5月7日通过专题会议审核，集团干部选拔任用和员工招聘录用工作程序得到了进一步规范了，切实树立了正确的选人用人导向。

13. 关于“内设机构不完善，群团组织未建立的问题”的整改

一是于5月11日成立集团内部审计、招投标工作领导小组，由1名专职内审员、1名招投标专员具体负责集团内部审计、招投标工作的开展，5月11日完善了《江宁环卫集团内部审计管理制度》、《江宁环卫集团招投标管理办法》和《江宁环卫集团计划采购管理办法》并通过专题会议审核，进一步规范了内部审计、招投标工作流程，各部门职能得到了科学优化。二是根据《中华人民共和国工会法》及上级工会管理规定，集团于2月26日召开了大会并选举产生联合会委员9名，经费审查委员会委员5名，集团联合工会正式成立并实际运作，制定了“江宁环卫集团工会工作条例”、“江宁环卫集团工会联合会经费收支管理办法实施细则”，截至5月5日，集团工会于3月8日、5月1日分别组织开展了职工主题观影活动和一线环卫职工慰问活动，工会职能切实发挥，组织活动有序开展，职工的各项权益得到有效保障。

14. 关于“企业制度建设待优化的问题”的整改

4月2日下发了《关于调整江宁环卫集团制度汇编工作领导小组名单的通知》，全面排查梳理集团各项规章制度，采取各部门牵头制定、分管领导专题审核、支委会研究通过的方式扎实、有序推进行政后勤、食堂、财务、人事等20余套制度的优化和修订工作，食堂管理制度做到了切实结合集团工作实际。截至目前，已召开制度修订专题会议3次，修订、审核工作正在持续推进。集团制度建设得到了进一步完善，形成科学严密有效的工作配套体系，切实发挥制度长效机制作用。

15. 关于“党风廉政责任落实不到位的问题”的整改

一是4月15日，印发了《关于开展2021年度党风廉政风险点排查的通知》，对集团4家子公司、6个职能部门印发了2021年度环卫集团各部司廉政风险点防控表，以各单位各部门为主体，全面排查党风廉政建设风险隐患，逐一制定廉政风险防控预案及工作措施；根据风险点等级划分排查了自身存在的廉政风险点，均做到系统分析原因，防控措施具体详实，共排查风险点共性问题7项、个性问题5项，制定措施26项；同时针对各部司负责人从思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程等4个方面开展廉政风险自查，切实增强了集团全员纪律意识及政治站位。二是加强廉政教育频次，每半年开展1次党风廉政风险排查，每季度开展1次廉政教育学习，截至目前，在2021年3月3日开展了党风廉政学习教育，集中观看了廉政教育相关学习教育片，引导全体党员廉政风险防控意识，进一步强化了集团各级廉政风险管理力度。三是对原有党风廉政建设制度结合实际进行了完善修改，4月13日制定了《2021年度谈心谈话计划表》，严格按照主要领导每年对班子其他成员谈心谈话不少于4次，廉政专题谈话不少于1次的工作要求开展廉政专题谈话工作。截至目前，班子主要领导、分管领导对于重点岗位、重点人员的谈心谈话4人次，其中廉政专题谈话2人次。共计开展各类谈心谈话6人次，谈心谈话制度落实取得阶段性成效，长效机制得到了进一步健全。

16. 关于“党建基础工作薄弱的问题”的整改

一是5月13日召开支委会，补充1名党务工作者，进一步充实党务工作队伍力量，安排专人负责手册记录工作，确保手册书写工作专人专责规范管理，党务工作的科学性、规范性得到了进一步提升。二是集团9名入党积极分子、2名拟发展对象参加了入党积极分子政治理论测试；4月22日、5月12日集团组织开展了党史学习教育集中测试，测试成绩均分达到95分以上；购置了《论中国共产党历史》等党员学习书目，3月8日完成1名在职党员的组织关系转接，并对未转入在职党员进行梳理加强未转入党员的思想引导，引导全体党员读原著学原文悟原理，全体党员党性修养得到了锻炼、理论学习成效取得了进一步提升。三是对党员活动室选址工作进行专项调研，结合建党100周年华诞，制定并印发了《关于印发《江宁环卫集团党史学习教育实施方案》的通知》、《关于成立江宁环卫集团党史学习教育领导小组的通知》。截至共计召开了党的政治理论集中学习8次，组织全体党员开展了“清明祭英烈”和“百年风雨兼程·铸就宏图伟业”主题活动；进一步凝聚党员学习共识，丰富了集团党支部组织生活形式。

（四）关于“落实巡视巡察、审计整改不到位，整改成效不显著”方面

17. 关于“巡视巡察整改工作有缺失的问题”的整改

针对区委53号文中第1项“学习贯彻乡村振兴战略决策部署不够深入”方面。集团对2019年7月省委乡村振兴专项巡视对照整改工作进行集中学习，2021年3月2日、3日集团召开党员大会集中学习了中央农村工作会议精神，传达了《省委第七巡视组向南京市江宁区反馈巡视情况》；2021年3月9日，集团通过支部委员会会议，再次对文件进行系统学习，对文件所涉及问题进行全面梳理，进一步提高了巡察整改工作成效；针对第20项“文山会海有所抬头”方面。对集团各类发文、会议进行严格管理，精简各类文件数量，对微信公众号、官方网站严格审批流程，加强对职能相同、内容相似的APP进行整合。截止目前，现有共有微信公众号1个、官方网站1个，办公群2个；针对第26项“责任传导存在梗阻”方面。2021年3月起，集团通过支委扩大会议形式，每月对区委第四巡察组巡察环卫集团整改工作推进情况进行汇总梳理，严格按照时间节点有序推进，及时细化了整改工作内容，落实整改责任体系，明确责任落实到部门、人，集团各部门、子公司主要负责同志均明确了相关主体责任，对本领域相关整改工作定期组织推进落实；针对第27项“整改形式多于内容”方面。进一步简化乡村振兴整改形式，体现内容实质，结合“三先三试”活动，广泛开展“我为群众办实事”，共制定提高机械化清扫率、规范垃圾分类等6条具体举措，进一步提升集团为民服务工作能力，充分保障了5项整改工作按时按质完成；针对第28项“突出问题边整边犯”方面。对集团工程领域招投标、“四风”中形式主义、官僚主义等现象、挪用财政资金以及违反中央八项规定精神的问题进一步自查排查，未发现突出问题边整边犯等违规现象。

三、持续推进，常抓不懈，切实巩固巡察整改实际成效

集团将严格按照整改工作方案，实施挂图作战，持续推进问题整改到位，把巡察整改作为重大政治任务来抓，不断巩固和扩大整改成果，全力做好整改“后半篇”文章。

（一）提高政治站位，坚决落实整改主体责任。以上率下，坚定不移地向党中央全面从严治党的要求看齐，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚决扛起全面从严治党的责任担当。认真反思总结，把反馈问题整改落实作为促进环卫工作健康发展的一次难得机遇，让整改过程成为提高领导班子凝聚力、战斗力、创新力的过程，成为促进集团作风转变的过程。

（二）坚持问题导向，全力保障整改落地见效。针对巡察反馈的问题，健全问题、任务和责任“三张清单”，对照清单逐一销号、逐项落实。对已经全面完成的整改事项，做好跟踪评估，主动开展“回头看”，坚决防止问题反弹，巩固整改成果；对正在推进的整改事项，坚持扭住不放、寸步不让，一件一件的盯下去、改完成；对存在困难一时难以解决到位的整改事项，进一步明确责任、优化举措，加大协调攻坚力度，锲而不舍抓好整改。切实把巡察成果用好、用足、用到位。

（三）突出长效管理，全面抓好整改成果转化。以此次巡察为契机，举一反三，以点带面，深刻剖析原因，深挖问题根源，认真吸取教训，做好制度建设的“废、改、立”工作，把整改和制度完善结合起来，倒查制度缺陷，扎紧制度笼子，积极探索建立具有环保特色的廉政风险防控体系，把整改具体问题与共性问题、整改显性问题与隐性问题结合起来，建立长效机制，努力将巡察成果转化成为环卫事业健康发展的源源动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：025-86127756，地址：南京市江宁区万安西路120号；电子邮箱：service@jnhwjt.com。

南京江宁环境卫生集团有限公司

                                                                                                                  2021年7月15日